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        風險分級管控制度

        1.目的

        為加強全公司安全管理,消除或減少危害,增強事故防控能力,有效遏制重特大生產安全事故,降低安全風險,特制定本制度。

        2.適用范圍

        適用于本公司的所有崗位和所有活動,包括生產活動、設備設施、危險物質、安全防護、正常和異;顒、人為因素、違反規程、規章等。

        3.定義:

        3.1危險源:

        可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產損失的根源、狀態或行為,或它們的組合。

        3.2危險源辨識:

        識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。

        3.3風險:

        生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合?赡苄允侵甘录l橫的概率。嚴重性是指事件發生后,將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。

        4.職責:

        本公司成立雙重預防體系建設領導小組,領導小組由總經理、安全員及各崗位人員組成。其職責如下:

        組長職責:全面負責組織風險分級管控工作,為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持,統一思想,提高全員意識,提供組織保障,督促各崗位人員做好分管范圍內的風險分級管控工作。負責隱患排查治理體系工作部署;負責隱患治理監督。

        副組長職責:負責危險源辨識、風險評估及管控工作統一部署協調;方案的編制與制度建設的審核,并組織實施,并監督職責履行情況。負責隱患排查治理工作具體調度;負責隱患治理監督管理。

        生產部職責:負責本部門風險點識別、風險分級及風險評價;負責風險管控措施的制定與實施。負責各車間隱患排查的組織實施;負責隱患治理。

        財務部職責:負責雙重預防體系建設工作過程中所需費用的提取,負責雙重預防體系建設所需費用保障。

        供銷部職責:負責雙重預防體系建設物資供應;負責隱患治理物資保障。辦公室職責:負責危險源辨識、風險評估及管控工作進行中的服務工作及各部門部署工作協調。

        車間主任職責:負責本車間風險點識別、風險分級及風險評價;負責風險管

        控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查;負責本車間隱

        患整改。

        班組長職責:負責本本組風險點識別、風險分級及風險評價;負責本班組風險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查;負責本班組隱患整改。

        電工職責:負責配電室風險點識別、風險分級及風險評價;負責配電室管控措施的制定與實施;負責配電室、電氣設備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。

        機修工職責:負責檢維修作業的風險點識別、風險分級及風險評價;負責檢維修作業風險管控措施的制定;負責檢維修作業隱患排查與治理。鍋爐房人員職責:負責鍋爐房的風險點識別、風險分級及風險評價;負責鍋爐房風險管控措施的制定;負責鍋爐房隱患排查與治理。

        一般職工職責:參加雙重預防體系建設培訓;對本崗位進行風險辨識與評價;參與管控措施的制定;參與本崗位安全檢查及治理。

        5.培訓

        安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風險評價培訓。培訓分為管理人員培訓及一般職工培訓?己瞬捎瞄]卷考核。

        6.危險源識別及風險評價

        崗位職工負責本崗位危險源辨識與風險評價,變編制本崗位的安全生產風險分級管控管表格。全面開展安全生產危害辨識、風險評價工作,指導、審查、批準。

        評價依據本公司《風險分級管控制度》、相關安全生產法律法規和技術標準等。

        風險必須制定針對性的風險控制措施,消除、減少危害和影響,防止潛在事故的發生。

        評價準則

         

        本公司采用作業條件危險性分析法(LEC)進行風險分析,判定準則如下:

         

        分值

         

        事故、事件或偏差發生的可能性

         

        10

         

        完全可以預料。

         

        6

        相當可能;或危害的發生不能被發現(沒有監測系統);或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施;或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差

         

        3

        可能,但不經常;或危害的發生不容易被發現;現場沒有檢測系統或保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),也未作過任何監測;或未嚴格按操作規程執行;或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當;或危害在預期情況下發生

        1

         

        可能性小,完全意外;或危害的發生容易被發現;現場有監測系統或曾經作過監測;或過去曾經發生類似事故、事件或偏差;或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差

         

        0.5

         

        很不可能,可以設想;危害一旦發生能及時發現,并能定期進行監測

         

        0.2

         

        極不可能;有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施;或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程

         

        0.1

        實際不可能

         

         

         

        暴露于危險環境的頻繁程度(E)判定準則

        分值

        頻繁程度

        分值

        頻繁程度

        10

        連續暴露

        2

        每月一次暴露

        6

        每天工作時間內暴露

        1

        每年幾次暴露

        3

        每周一次或偶然暴露

        0.5

        非常罕見地暴露

         

        生事故事件偏差產生的后果嚴重性(C)判定準則

        分值

        法律法規

        及其他要求

        人員傷亡

        直接經濟損失

        (萬元)

        停工

        公司形象

        100

        嚴重違反法律法規和標準

        10人以上死亡,或50人以上重傷

        5000以上

        公司

        停產

        重大國際、國內影響

        40

        違反法律法規和標準

        3人以上10人以下死亡,或

        10人以上50人以下重傷

        1000以上

        裝置

        停工

        行業內、省內影響

        15

        潛在違反法規和標準

        3人以下死亡,或10人以下重傷

        100以上

        部分裝置停工

        地區影響

        7

        不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等

        喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

        10萬以上

        部分設

        備停工

        公司及周邊范圍

        2

        不符合公司的安全操作程序、規定

        輕微受傷、間歇不舒服

        1萬以上

        1套設備

        停工

        引人關注,不利于基本的安全衛生要求

        1

        完全符合

        無傷亡

        1萬以下

        沒有停工

        形象沒有受損

         

         

         

         

        風險等級判定準則(D)及控制措施

        風險值

        風險等級

        應采取的行動/控制措施

        實施期限

        >320

        A/1

        極其危險

        在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

        立刻

        160320

        B/2

        高度危險

        采取緊急措施降低風險,建立運行控制

        程序,定期檢查、測量及評估

        立即或近期

        整改

        70160

        C/3

        顯著危險

        可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

        2年內治理

        070

        D/4

        輕度危險

        可考慮建立操作規程、作業指導書,但需定期檢查

        有條件、有經

        費時治理

         

         

         

        7.檔案管理

        安全管理員對評估后的安全風險歸類建檔。

        8.按時向上級主管部門上報安全風險管控信息。